• 欢迎来到深圳注册公司代理至善财务工商财税问答社区

生产行业出口退税备案需要什么资料?

小白 |浏览1051次
收藏|2020/07/08 18:23

满意回答

2020/08/07 09:23

你好,生产行业出口退税备案申报系统流程如下:


一、出口货物的明细录入。

1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1(以下简称退税系统),点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。


2、依据报关单信息录入出口明细数据。首先填入序号,一般为四位数,如0001、0002、003……,以此类推。


3、出口日期:填列报关单的出口日期。

注意:报关单上有2个日期,千万不能填申报日期。


4、出口报关单号:先录入18位的报关单号,再在其后加001,如果同一张报关单上有2条以上出口记录,第二条就加002,以此类推。


5、人民币离岸价:无论出口货物以何种方式成交,这里必须填列FOB价,如果系统自动带出的人民币离岸价与账面不符,可以倒求汇率再录入,以此来保证退税系统与账面一致。


三、确认明细申报数据。


四、增值税纳税申报表录入。

1、在前几步录入明细之后,退出,再进入增值税纳税申报表录入。


2、点击增,录入增值税申报表数据。


3、一般情况,进项税额转出=不得抵扣税额=征退税差额。

注意:如果当期有非正常转出,那么不得抵扣税额=进项税额转出+非正常转出。


五、免抵退申报汇总录入。

1、在做完增值税纳税申报表录入退出后,再进入免抵退申报汇总录入。



2、这一步只需要点击“增加”,再按回车键就可以了,退税系统会自动带出数据,不要修改表内数据。


六、免抵退申报资料录入。



七、生成免抵退申报数据。

1、依照下图。


2、在出现的界面点击确定。


3、在生成免抵退申报数据后,弹出对话框,再次点击确定。


4、生成远程预审文件。


以上就是生产企业出口退税申报系统的详细操作流程了。希望对你有帮助!


zhishan12366

其他回答(0)
0人关注该问题
+1
  • 网址:www.zhishan12366.com
  • 邮箱:zhishan@vip.126.com
  • 传真:0755-23728772
  • 免费热线:400-691-1001
  • 电话:13823260765

扫一扫,了解更多

服务支持

400-691-1001

24小时免费服务热线

公司地址:深圳市宝安沙井中心路与蚝乡路交汇处同方中心1401-1402室

版权所有:深圳至善财务管理咨询有限公司

备案号:粤ICP备17117475号

 加载中...