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新税收环境下

企业财税将何去何从?

 


 

税收红包与税收收入

 

1、2016年营改增以来,全国成功减税超2万亿

2、放宽了增值税小规模纳税人免税标准、放宽了企业所得税小型微利企业的标准、对小型微利企业实质性的降税、
对地方性的“六税两费”实行减半优惠。减税规模达到
1.5万亿

3、财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》降低税率13%,9%,
6%、扩大抵扣、留抵退税、加计抵减,减税规模预计超
万亿 元。

 

 
年度 税收 同比增幅
2017年 14.44万亿 10.70%
2018年 15.64万亿 8.30%
2019年1-4月份 6.37万亿 4.60%

税收年年在减,为何税收收入却年年增加?

 

严征管  重稽查


 

 

税收监管变革-利剑在手

 
金税三期
►三方涉税
►税收实名制
►商品编号
►纳税识别号
►历时23年
►耗资90亿
      大数据

►云计算数据综合分
析判研
►“以票控税”时代
将终结
►多部门联网,朋友
圈强大
  国地税合并

►企业信息共享
►垂直管理体制
►全税种稽查
        CRS

►中文翻译为“共同申
报准则”
►签署国之间互相披露
对方国家公民在本国的
金融财产情况,以提升
税收透明度和打击跨境
逃税。
►150个国家加入,93
个国家与中国信息互换

 

民营企业十大历史原罪 

 
1、不开票就不确认
收入不报税
2、买卖发票
3、两套帐或多套账
4、税负率长期偏
低,低于同行业平
均税负
5、长亏不倒
6、虚抵进项税,
骗取出口退税;
7、对公账户与老
板私账纠缠不清
8、老板借款一直
挂账不回;
9、暂估或预提后,
没有发票冲销
10、不履行代扣
代缴义务


中国税收违法责任及处罚 

 
 行政责任:    刑事责任:  
 违反税务登记管理制度    逃避缴纳税款罪  
 违反账簿管理制度    抗税罪  
 违反发票管理制度    虚开增值税专用发票罪  
 违反纳税申报制度    伪造或出售增值税专用发票罪  
 违反税款征收制度    骗取出口退税罪  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《刑法》第二百零一条:纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

 

  根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条规定, 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的,违反有关规范,使国家造成损失的行为。 虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

 

 


 

财税合规是企业必经之路

 
企业财税合规的痛点
♦ 老板偷税漏税,或掩耳盗铃式,或毫不知情式,
或心存侥幸式
♦ 财务人员专业知识有限
♦ 执行一套账,税收成本增加
♦ 未充分利用税收优惠政策
我们的解决方案
♦ 定期为企业老板及财务负责人,讲解财税政策及
法规,增强风险意识
♦ 上门一对一服务指导,提高企业财务人员专业
知识
♦ 提供财税制度及内控制度标准包,提升企业财
税管理 水平
♦ 提供并账后的节税方案并上门辅导落地
♦ 合理股权设计,节省股东分红税
♦ 业务模式及交易结构设计,降低所得税,少交增值税
♦ 利用税收洼地嫁接,直接减少税负
♦ 专家团队进行优惠政策辅导解析,享受政策利好
♦ 根据国家优惠政策,合理合法进行税收规划。

 

 

我们的产品和服务

 

服务名称 企业营收规模 价格
财税风险体检 不限 0.98万元
财税顾问基础版 2000万元以下 3.98万元
财税顾问标准版 6000万元以下 9.98万元
财税顾问高端版 20000万元以下 13.96万元
财税顾问尊享版 50000万元以下 19.98万元
税收筹划订制版 不限 按节税额的10%收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

评估报告主要内容

 

        财务风险分析情况   会计核算主要问题  1、会计政策适配性核查
 2、会计核算质量核查
 3、单据合规性核查
 4、往来款项核查
  财务内控管理问题  1、财务管理制度建设及执行情况核查
 2、八大业务循环体系管控情况核查
 3、财务管理报表内容及质量核查
 4、公司预算管理及经营分析会开展情况核查
        税务风险分析情况   企业所得税  1、风险点
 2、风险描述
 3、政策依据
  增值税
 1、风险点
 2、风险描述
  个人所得税  3、政策依据
  其他税种 …………
        其他风险情况   …………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

我们的服务案例

 

 

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